宁夏回族自治区盐池县人民检察院2016年

部门决算公示

根据自治区财政厅关于印发《自治区本级部门决算公开方案的通知》（宁财（库）发〔2017〕520号）要求，现将宁夏盐池县人民检察院2016年部门决算公示如下。

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明                 

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况             

一、主要职能

    人民检察院是国家的法律监督机关。从根本上说就是贯彻落实宪法、人民检察院组织法和刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法以及其他有关法律所赋予的职责，具体来说，就是通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实。正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

    我院是区本级预算单位，无下属单位。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12237001元，支出总计11589294.24元。与2015年相比，收、支总计各减少3087958.82元、3868456.92元，分别下降了20.15%、25.03%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12237001元，全部是财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11589294.24元，其中：基本支出8953814.24元，占77.26%；项目支出2635480元，占22.74%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入决算12237001元，支出总决算11565914元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3087958.82元、3739045.82元，分别下降20.15%、24.43%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11565914元，占本年支出合计的99.80%。与2015年相比，财政拨款支出减少3739045.82元，下降24.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11565914元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：检察支出9920530元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出792184元，占6.85%；医疗卫生与计划生育支出483500元，占4.18%；住房保障（类）支出369700元，占3.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8854900元，支出决算为11565914元，完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了项目资金；二是落实了员额制检察员工资。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8930434元，其中：人员经费7901743元，公用经费1028691.24元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出6768581元，较2016年度年初预算数增加1297581元，增长23.72%，主要原因是落实员额制检察官增加支出；较2015年决算数增加899285.08元，增长15.32%。

2.商品和服务支出1028691元，较2016年度年初预算减少451909元，降低30.52%，主要原因是支临时工工资和社保缴费；较2015年决算数减少1337150.54元，降低56.52%。

3.对个人和家庭的补助1133162元，较2016年度年初预算数增加489762元，增长43.22%，主要原因是年初没有安排退休人员经费；较2015年决算数减少418060.36元，降低26.95%，降低原因是上年度有离休人员抚恤金支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为303000元，支出决算为297,067.00元，完成预算的98.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为220000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为77,067.00元，完成预算的92.85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少招待的次数和标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3865元，下降1.28%，其中：因公出国（境）费不涉及，公务用车购置及运行费支出没增没减；公务接待费支出决算减少3865元，下降4.78%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出220000元，占74.06%；公务接待费支出决算77067元，占25.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出220000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出220000元，主要用于燃料和维修等。2016年，公务用车保有量为9辆。 

3.公务接待费支出77067元。其中： 国内接待费支出77067元，主要用于便餐。2016年国内公务接待批次1541人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度，我院不涉及政府性基金预算收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1028691元，比2015年减少1337150.54元，下降56.52%。主要原因是：上年度新办公大楼建成支出较大。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算399990元，支出决算总额399990元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“办案和装备经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案和装备经费”项目自评得分为84分。发现的主要问题：预算执行进度待加快。装备资金因采购程序复杂，耗时较长，导致预算执行还未达到财政的要求，年终有资金结余。

下一步改进措施：严格执行财经纪律，量入而出，厉行节约，反对浪费，保证整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。

第四部分  名词解释

    部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。